北京市朝阳区孙河乡人民政府
北京市朝阳区孙河乡人民政府2019年部门预算公开目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
附件：
孙河2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我乡内设机构和职责如下：
1、办公室(人大办公室)
负责党委、政府的日常事务工作；负责文书、会务、机要、档案、保密和印章使用管理工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责重大课题的调研工作；承担乡人民代表大会日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作，办理人大代表、政协委员的建议、议案和提案；负责信息公开、对外联络和机关后勤保障工作；负责防范和处理邪教工作；配合参与本地区突发事件应对工作；协调本地区旅游市场的管理工作。
2、党建办公室(组织人事科、宣传科)
负责基层党组织建设、党员发展和干部思想政治工作；负责党代表联络工作；负责本地区社会领域党的建设工作；按照干部管理权限，负责干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责机关及所属事业单位的人事管理和机构编制管理工作；负责老干部管理和统一战线工作；负责编制外用工管理工作；负责宣传党的方针政策，开展党员、干部、群众的政治理论和法制宣传教育等各类培训活动；综合协调精神文明建设工作；负责信息和对外宣传工作；协调本地区文明居民区、文明村建设和管理工作。
3、财政科
负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。
4、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)
负责制定落实本地区社会治安综合治理规划和相关措施，治理危害社会治安的各种行为；负责组织协调重大政治活动和重要节日的安全保卫工作；负责维护本地区社会稳定工作；负责本地区流动人口和出租房屋管理工作；协调食品安全监管工作；配合开展无证照经营行为查处工作。
5、社会事务管理科
负责落实社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、退伍军人安置、扶贫帮困工作；负责殡葬管理工作；负责老年人、残疾人权益保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设工作；负责民族、宗教、侨务管理服务工作；负责劳动者权益保护、劳动力管理统计和就业促进工作；负责组织落实社会保障政策，指导本地区社会保障事务所工作。
6、科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)
负责制定并落实本地区教育、科级、文化、卫生、体育发展规划；负责推进义务教育和其他各类教育工作；负责协调指导科普和群众性文化、体育工作；负责协助文化市场监管工作；负责组织协调医疗卫生、公共卫生应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助卫生监督执法和药品安全监管工作；负责人口和计划生育的政策宣传、综合协调和管理服务工作；负责指导红十字会工作；负责指导本地区文化服务中心工作。
7、规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)
负责制定并落实本地区建设发展规划和环境保护行动规划；负责农村土地开发建设管理工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护工作，并对相关情况进行检查和治理；协助开展水利建设和水资源管理工作；协助并监督城市管理综合行政执法工作；负责对保障性住房申请家庭相关情况的认定、入户检查、评议、公示、上报以及对承租保障性住房家庭资格的年检复核等工作；负责指导监督本地区业主大会和业主委员会成立、运作、活动；负责地下空间巡查整治、房屋安全管理和房屋拆迁现场管理工作。
8、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)
负责制定并落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；负责实施农村集体经济产权制度改革，开展农村集体资产的审计、监督、管理工作；负责本地区产业结构调整、投资项目引进的指导服务工作；负责乡属企业管理服务、科技创新、信息产业发展工作；负责农村地区土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理；负责指导农村集体经济合作社发展；负责指导农村合作经济经营管理站工作。
9、社区建设与管理办公室
负责制定本地区社区建设发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理服务和社会志愿者队伍建设工作，指导社区居委会的组织建设、思想建设、作风建设；负责社区工作者管理工作；负责制定并落实本地区社区服务发展规划，开展社会服务资源统计和配置工作；负责指导社区服务中心工作。
10、安全管理科(安全生产监察队)
负责宣传安全生产、交通安全、消防安全等方面的法律法规，组织协调各项安全隐患排查、整改工作；负责组织安全生产检查和专项整治工作，受理、调查安全生产违法行为举报，并对违法行为进行查处；负责协助开展安全生产事故的报告、调查和处理工作；负责协助开展本地区交通安全和消防安全管理工作；参与平安朝阳、平安社区的建设工作。
11、信访办公室(区矛盾调处中心孙河地区分中心)
负责本地区信访接待工作，协调处理信访突发事件；负责本地区人民内部矛盾纠纷排查和调处化解工作；负责本地区矛盾纠纷和信访信息的汇总分析工作。
12、人民武装部
负责民兵组织建设、政治思想教育、军事训练、武器装备管理工作；负责民兵征集、兵役登记工作；负责预备役管理工作；负责国防教育工作；协助做好“双拥”共建工作；负责防灾抢险的组织协调工作。
13、总工会、共青团、妇联
负责基层工会组织建设工作；负责维护职工的合法权益；负责困难职工帮扶工作；负责妇联、共青团组织建设、思想建设、作风建设；负责团员、外来青年的教育管理工作；负责维护青少年、妇女、儿童的合法权益。
14、司法所
负责组织开展法制宣传教育工作，为本地区行政决策提供法律咨询，协助政府依法管理社会事务；负责指导和管理基层法律服务，组织开展法律援助工作；负责刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置帮教工作；负责开展社区矫正工作；负责协助开展社会治安综合治理工作；完成上级司法机关和乡政府(地区办事处)交办的其他工作。
15、纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科
按照有关规定，设置纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)，与区监察局派驻的监察科合署办公，其主要职责按照朝纪发[2001]14号文件执行。
(二)人员构成情况
孙河部门行政编制82人，实际83人；事业编制66人，实际37人；聘用人员106人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年孙河乡要牢牢把握大事之年的特点和要求，全局统筹、难处攻坚、实处发力，转方式、调结构、优环境，不断提升地区的环境品质和发展品质。乡党委政府2019年的重点工作主要有五个方面。
1.坚持党建引领，凝心聚力把稳方向
按照区委“聚力强基惠民生‘基层建设年’”总体要求提升领导水平，引领改革发展。一是党委统筹，深化一线工作法；二是全面加强基层支部建设。党委统筹，各部门全力配合，确保顺利完成社区居委会换届选举工作。发挥基层党组织对基层社会治理的领导核心作用，构建以党组织为核心，居民自治、社会力量参与的“一核多元”运行机制，形成整体联动，促进难题解决；三是发挥党员先锋模范作用。认真落实“三会一课”、民主评议党员、党性分析、主题党日等组织生活会制度。开展全体党员教育轮训、“红色1+1”在职党员、报到党员认领楼门长、“聚力归心”大走访等主题活动，将党支部堡垒和党员责任岗密切融入“党建引领吹哨报到”体系落实，切实发挥“一个支部一个堡垒，一名党员一面旗”作用，充分宣传群众、联系群众、凝聚群众。
2.坚持抓牛鼻子，全力以赴难处攻坚
从战略、全局和长远的高度思考问题、谋划思路。一是紧抓大尺度绿化契机，强化“环境标杆乡”建设。高水平推进榆悦湾公园升级、孙河郊野公园建设、康营家园环境提升等“环境标杆乡”建设工程，努力打造生态环境样板。二是以温榆河公园规划落地为抓手，完善产业规划布局。依托温榆河公园规划，同步推进土地、空间、产业规划落地，争取产业用地指标，推进产业项目区级统筹试点，加快建设5公顷产业项目，促推集约高效发展。三是深化产权制度改革，增强集体经济发展活力和后劲。
3.坚持民生导向，体察民情凝聚民心
珍惜上下同心的难得局面，当好群众的主心骨。
一是回应百姓关切，服务周转群众。发挥周转片区临时党支部、服务驿站作用，开展党员干部大走访，上门入户了解群众诉求，广泛开展共建活动，当好群众身边的娘家人。二是找准难点问题，打造和谐社区。三是广泛社会动员，实现共建共享。以助困、助学、助医、助残、助业(就业)“五助”和敬老为主题，推动“互联网+公益”、“互联网+慈善”建设，培养公益品牌，促进公众参与，让慈善人人可为。
4.坚持精细治理，流程再造完善体系
实处发力、小处着手，切实提升基层治理水平。一要加强机关建设；二要深入落实“吹哨报到”；三要全力打造智能感知大数据平台。
5.打牢平安基础，维护地区和谐稳定
紧扣大事之年特点，守土有责、守土尽责，营造地区和谐稳定的整体氛围。一要守好安全底线。构建“天网地网人网”三位一体防控体系，实现对环境、治安、维稳、全模式工作的统一指挥调度和管理，确保安全稳定隐患问题“发现得了、指挥得动、处理得好”；二要做好矛盾化解；三要坚持依法行政。
二、收入预算说明
2019年收入预算27505.0409万元，比2018年10836.3801万元增加16668.6608万元，增长153.82%。其中：财政拨款27505.0409万元，比2018年10836.3801万元增加16668.6608万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3607.10万元，占总支出预算13.11%，比2018年3078.65万元增加528.45万元，增长17.16%。
(二)项目支出预算23897.9409万元，占总支出预算86.89%，比2018年7757.7301万元增加16140.2108万元，增长208.05%。项目支出预算增加的原因主要是作为标杆乡的环境类项目支出，以及各专项还原预算等原因。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
孙河部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算20.43万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.61万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.33万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数17.1万元，比2018年预算数减少0.61万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年孙河部门政府采购预算总额5454.4272万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算4188.0564万元，政府采购服务预算1266.3708万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算542.4638万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年孙河乡政府固定资产总额1739.9107万元，其中：汽车11辆，182.6836万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0 台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、2018年温榆河公园周边重点实施区域沿线环境提升项目、京平高速隔声屏障工程、基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护
2018年居民社区(第二批)环境整治项目、孙河乡康营家园2019年度居民社区环境建设、民生家园建设资金、2019年林业领域一般转移支付-平原造林土地流转市补、2019年林业领域一般转移支付-平原造林养护费市补、平原造林养护费区补项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)